Matriz Documental TRINORMA
La siguiente tabla presenta los documentos y procedimientos del Sistema de Gestión Integrado de Constructora Centola S.A., alineados a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 (incluyendo AMD1:2024 donde aplica).
| Código | Título | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | Cláusula | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC 001 | Análisis FODA | 4.1 | 4.1 | 4.1 | Contexto | Análisis interno y externo del SGI. |
| DOC 002 | Análisis PESTEL | 4.1 | 4.1 | 4.1 | Contexto (AMD1:2024) | Evaluación ampliada de factores externos. |
| DOC 003 | Alcance del SGI | 4.3 | 4.3 | 4.3 | Alcance | Define los límites del sistema. |
| DOC 004 | Mapa de Procesos | 4.4 | 4.4 | 4.4 | Procesos | Representación gráfica del SGI. |
| DOC 005 | Política Integrada | 5.2 | 5.2 | 5.2 | Política | Política de Calidad, Ambiente y SST. |
| DOC 006 | Objetivos del SGI | 6.2 | 6.2 | 6.2 | Objetivos | Metas y planes para el SGI. |
| DOC 007 | Matriz de Riesgos y Oportunidades | 6.1 | 6.1 | 6.1 | Riesgos | Identificación y tratamiento de riesgos. |
| DOC 008 | Matriz de Aspectos Ambientales | — | 6.1.2 | — | Aspectos Ambientales | Identificación y evaluación de impactos. |
| DOC 009 | Matriz de Peligros / IPER | — | — | 6.1.2.1 | Identificación de Peligros | Evaluación de riesgos de SST. |
| DOC 010 | Matriz de Partes Interesadas | 4.2 | 4.2 | 4.2 | Partes Interesadas | Identificación y requisitos asociados. |
| DOC 011 | Matriz de Cumplimiento Legal | — | 6.1.3 | 6.1.3 | Requisitos Legales | Obligaciones legales actualizadas. |
| DOC 012 | Plan de Emergencias | — | — | 8.2 | Emergencias | Procedimientos de respuesta. |
| DOC 013 | Plan de Gestión de Residuos | — | 8.1 | — | Control Operacional | Manejo de residuos. |
| DOC 014 | Plan de Capacitación | 7.2 | 7.2 | 7.2 | Competencia | Desarrollo de capacidades del personal. |
| DOC 015 | Lista Maestra de Documentos | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Documentación | Control de documentos del SGI. |
| DOC 016 | Lista Maestra de Registros | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Documentación | Control de registros y retención. |
| PRO 001 | Gestión Documental | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Documentación | Control de documentos y registros. |
| PRO 002 | Gestión del Cambio | 6.3 | 6.3 | 6.3 | Cambios | Evaluación y aprobación de cambios. |
| PRO 003 | Gestión del Riesgo SySO | — | — | 6.1 | Riesgos SST | Metodología IPER. |
| PRO 004 | Gestión del Riesgo y Oportunidades | 6.1 | 6.1 | 6.1 | Riesgos SGI | Riesgos estratégicos y operativos. |
| PRO 005 | Gestión de Proveedores | 8.4 | 8.4 | 8.4 | Proveedores | Evaluación y seguimiento. |
| PRO 006 | Gestión de Contratistas | — | — | 8.1.4 | Contratistas | Control operacional de terceros. |
| PRO 007 | Procedimiento de Aspectos Ambientales | — | 6.1.2 | — | Ambientales | Identificación, evaluación y control. |
| PRO 008 | Control Operacional | 8.1 | 8.1 | 8.1 | Operación | Actividades críticas del SGI. |
| PRO 009 | Comunicación Interna y Externa | 7.4 | 7.4 | 7.4 | Comunicación | Flujos de comunicación del SGI. |
| PRO 010 | Preparación y Respuesta a Emergencias | — | — | 8.2 | Emergencias | Simulacros y planes. |
| PRO 011 | Investigación de Incidentes | — | — | 10.2 | Incidentes | Causa raíz y acción correctiva. |
| PRO 012 | Auditorías Internas | 9.2 | 9.2 | 9.2 | Auditoría | Planificación, ejecución y reporte. |
| PRO 013 | Acciones Correctivas | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Mejora | Eliminación de la causa raíz. |
| PRO 014 | Gestión de Residuos | — | 8.1.2 | — | Residuos | Manejo y registros ambientales. |
| PRO 015 | Medición y Seguimiento del Desempeño | 9.1 | 9.1 | 9.1 | Evaluación | Indicadores y control. |